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2018年度霞浦县松城街道部门决算

时间:2019-07-26 19:11 字号: 阅读:{{pvCount}}次

                                   2018年度霞浦县松城街道部门决算 

  

                    目       

 

第一部分  部门概况........................ ........ 

一、部门职责 ..................................... 

二、机构设置 ..................................... 

三、部门主要工作总结............................... 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、 收入支出决算总表............................... 

二、 收入决算表.............................. ...... 

三、 支出决算表.............................. ...... 

四、 财政拨款收入支出决算总表......................  

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................ 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 

九、 部门决算相关信息统计表......... ............ 

十、 政府采购情况表........................ ...... 

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ...... 

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... .. 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 

三、政府性基金支出决算情况说明 .................... 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... .... 

七、其他重要事项情况说明...................... ...... 

第四部分、名词解释 .......................... ... ... 

  第一部分   部门概况 

  一、 部门主要职责 

松城街道的主要职责是:  

(一)坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。 

(二)强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。 

(三)深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。 

  二、部门决算单位基本情况 

从决算单位构成看,松城街道包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

松城人大 

预算拨款 

1 

1 

松城党委办 

预算拨款 

12 

10 

松城政府办 

预算拨款 

20 

18 

松城文化服务中心 

预算补助 

2 

1 

松城计生办 

预算补助 

4 

5 

松城农业服务中心 

自收自支 

4 

5 

松城水利站 (含水技站) 

预算补助 

6 

2 

松城企业服务中心 

自收自支 

11 

16 

 三、部门主要工作总结 

2018年,松城街道主要任务是:出重点,抓住关键,强化措施,狠抓落实,紧紧围绕县委县政府实施六大工程,建设宜居、宜业、美丽的新霞浦战略部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标,发扬敢想敢干的精神,打破因循守旧、墨守成规的思维框框,创造条件,迎难而上。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

(一)把握发展思路,加快推进美丽新松城建设。 

(二)提升农业竞争力,加强农业基础设施建设。 

(三)坚持以人为本,实现各项事业协调发展。 

第二部分 2018年度部门决算表 

一、 收入支出决算总表 

二、 收入决算表 

三、 支出决算表 

四、 财政拨款收入支出决算总表 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表 

 第三部分  2018年度部门决算情况说明 

 一、收入支出决算总体情况说明 

2018年松城街道年初结转和结余0.14万元,本年收入4564.06万元,本年支出4564.06万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.14万元。 

(一)2018年收入4564.06万元,比2017年决算数减少544.09万元,下降10.45%具体情况如下: 

1.财政拨款收入4564.06万元,其中政府性基金1086.41万元。 

2.事业收入0万元。 

3.经营收入0万元。 

4.上级补助收入0万元。 

5.附属单位上缴收入0万元。 

6.其他收入0万元。 

(二)2018年支出4564.06万元,比2018年决算数减少544.09万元,下降10.45%具体情况如下: 

1.基本支出901.12万元。其中,人员支出840.21万元,公用支出60.91万元。 

2.项目支出3662.94万元。 

3.上缴上级支出0万元。 

4.经营支出0万元。 

5.对附属单位补助支出0万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

2018年一般公共预算拨款支出3477.65万元,比上年决算数减少321.85万元,下降8.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)行政运行(201010112.52万元,较上年决算数增加0.21万元,增长1.71%。主要原因是人员工资变动 

(二)行政运行(2010301174.36万元,较上年决算数减少14.78万元,下降7.81%。主要原因是政府办公厅(室)人员工资变动 

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399412.38万元,较上年决算数减少163.05万元,下降28.34%。主要原因是政府正常运转 

(四)其他发展与改革事务支出 201049978.00万元,较上年决算数增加78万元,增长0%。主要原因是其他发展与改革事务支出增加。 

(五)专项统计业务(201050514.5万元,较上年决算数增加14.5万元,增长0%。主要原因是专项统计业务增加。 

(六)其他群众团体事务支出(2012999102.50万元,较上年决算数增加102.50万元,增长0%。主要原因是其他群众团体事务支出增加。 

(七)行政运行(2013101 99.80万元,较上年决算数减少5.72万元,下降5.42%。主要原因是党委办公厅(室)人员变动 

(八)一般行政管理事务(2013102 0.22万元,较上年决算数增加0.22万元,增长0%。主要原因是般行政管理事务支出增加。 

(九)其他组织事务支出(2013299 13.23万元,较上年决算数增加12.23万元,增长(下降)0%。主要原因是其他组织事务支出增加。 

(十)其他共产党事务支出(201369956.00万元,较上年决算数增加56万元,增长0%。主要原因是其他共产党事务支出增加 

(十一) 其他一般公共服务支出(20199994.00万元,较上年决算数增加4万元,增长0%。主要原因是其他一般公共服务支出增加。 

(十二)其他国防支出(20399013.25万元,较上年决算数增加3.25万元,增长0%。主要原因是其他国防支出增加。 

(十三)其他公共安全支出(2049901 6.70万元,较上年决算数增加6.70万元,增长0%。主要原因是其他公共安全支出增加。 

(十四)科技成果转化与扩散(206040432.00万元,较上年决算数增加32.00万元,增长0%。主要原因是科技成果转化与扩散投入增加。 

(十五)群众文化(20701096.15万元,较上年决算数增加6.15万元,增长0%。主要原因是群众文化投入增加。 

(十六)其他文化支出(20701998.50万元,较上年决算数增加8.50万元,增长0%。主要原因是其他文化支出增加。 

(十七)其他文化体育与传媒支出(207999920.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长0%。主要原因是其他文化体育与传媒支出增加。 

(十八)就业创业服务补贴(20807011.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长0%。主要原因是就业创业服务支出增加。 

(十九)其他就业补助支出(208079923.95万元,较上年决算数减少30.7万元,下降56.18%。主要原因是其他就业补助支出减少。 

(二十)老年福利(2081002160.00万元,较上年决算数增加160.00万元,增长0%。主要原因是×××××。 

(二十一)其他残疾人事业支出(20811997.00万元,较上年决算数增加7.00万元,增长0%。主要原因是其他残疾人事业支出增加。 

(二十二)中央自然灾害生活补助(208150125.00万元,较上年决算数增加25.00万元,增长0%。主要原因是中央自然灾害生活补助投入增加。 

(二十三)地方自然灾害生活补助(20815028.00万元,较上年决算数增加8.00万元,增长0%。主要原因是地方自然灾害生活补助投入增加。 

(二十四)自然灾害灾后重建补助(208150330.00万元,较上年决算数增加30.00万元,增长0%。主要原因是自然灾害灾后重建补助增加。 

(二十五)计划生育机构(210071638.66万元,较上年决算数增加2.89万元,增长8.08%。主要原因是计划生育机构人员变动支出增加 

(二十六)其他污染防治支出(211039910.79万元,较上年决算数增加10.79万元,增长0%。主要原因是其他污染防治投入增加。 

(二十七)农村环境保护(2110402129.79万元,较上年决算数增加78.79万元,增长154.49%。主要原因是农村环境保护支出增加。 

(二十八)森林管护(21105015.59万元,较上年决算数增加5.59万元,增长0%。主要原因是森林管护投入增加。 

(二十九)城管执法(212010415.88万元,较上年决算数增加15.88万元,增长0%。主要原因是城管执法投入增加。 

(三十)其他城乡社区管理事务支出(212019930.00万元,较上年决算数增加30.00万元,增长0%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。 

(三十一)城乡社区规划与管理(212020132.49万元,较上年决算数减少76.39万元,下降70.16%。主要原因是城乡社区规划与管理支出减少。 

(三十二)城乡社区环境卫生(212050115.90万元,较上年决算数增加15.90万元,增长0%。主要原因是城乡社区环境卫生投入增加。 

(三十三)其他城乡社区支出(2129999336.80万元,较上年决算数增加54.04万元,增长19.11%。主要原因是其他城乡社区支出增加。 

(三十四)事业运行(2130104)61.17万元,较上年决算数增加15.91万元,增长35.15%。主要原因是人员变动支出增加。 

(三十五)农业行业业务管理(21301124.40万元,较上年决算数增加4.40万元,增长0%。主要原因是农业行业业务管理投入增加。 

(三十六)防灾救灾(21301193.00万元,较上年决算数增加3万元,增长0%。主要原因是防灾救灾投入增加。 

(三十七)其他农业支出(2130199145.19万元,较上年决算数增加145.19万元,增长0%。主要原因是其他农业支出增加。 

(三十八)森林培育(2130205141.60万元,较上年决算数增加141.60万元,增长0%。主要原因是森林培育投入增加。 

(三十九)森林生态效益补偿(213020914.27万元,较上年决算数增加14.27万元,增长0%。主要原因是森林生态效益补偿增加。 

(四十)其他林业支出(21302994.47万元,较上年决算数增加4.47万元,增长0%。主要原因是其他林业支出增加。 

(四十一)水利工程建设(213030525.20万元,较上年决算数增加25.20万元,增长0%。主要原因是水利工程建设项目增加。 

(四十二)防汛(213031441.00万元,较上年决算数增加41.0万元,增长0%。主要原因是防汛项目增加。 

(四十三)农田水利(213031635.00万元,较上年决算数减少46万元,下降56.79%。主要原因是农田水利支出减少。 

(四十四)农村基础设施建设(213050410.00万元,较上年决算数增加10万元,增长0%。主要原因是农村基础设施建设增加。 

(四十五)生产发展(2130505)30万元,较上年决算数减少54万元,下降64.29%。主要原因是生产发展项目减少。 

(四十六)其他扶贫支出(2130599135.46万元,较上年决算数减少9.3万元,下降6.42%。主要原因是其他扶贫项目减少。 

(四十七)对村级一事一议的补助(2130701104.78万元,较上年决算数增加41.78万元,增长66.32%。主要原因是对村级一事一议项目增加。 

(四十八)对村民委员会和村党支部的补助(213070567.16万元,较上年决算数减少21.76万元,下降24.47%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少 

(四十九)对村集体经济组织的补助(213070650.00万元,较上年决算数增加50万元,增长0%。主要原因是对村集体经济组织的补助增加。 

(五十)其他农村综合改革支出(213079911.35万元,较上年决算数增加11.35万元,增长0%。主要原因是其他农村综合改革支出增加。 

(五十一)其他农林水支出(213999942.65万元,较上年决算数增加42.65万元,增长0%。主要原因是其他农林水支出增加。 

(五十二)公路养护(214010620.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长0%。主要原因是公路养护投入增加。 

(五十三)成品油价格改革补贴其他支出(214049944.00万元,较上年决算数增加44.00万元,增长0%。主要原因是成品油价格改革补贴其他支出增加。 

(五十四)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(214060191.00万元,较上年决算数增加(减少)××万元,增长(下降)××%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。 

(五十五)行政运行(2150801103.52万元,较上年决算数增加11.99万元,增长13.10%。主要原因是人员变动支出增加 

(五十六)其他商业流通事务支出(2160299)6.00万元,较上年决算数增加6.00万元,增长0%。主要原因是其他商业流通事务支出增加。 

(五十七)其他旅游业管理与服务支出(216059915.00万元,较上年决算数减少41万元,下降73.21%。主要原因是其他旅游业管理与服务支出 

(五十八)地质灾害防治(220011114.30万元,较上年决算数增加14.30万元,增长14.30%。主要原因是地质灾害防治投入增加。 

(五十九)农村危房改造(22101053.50万元,较上年决算数增加3.50万元,增长0%。主要原因是农村危房改造增加。 

(六十)购房补贴(22102031.65万元,较上年决算数增加1.65万元,增长0%。主要原因是购房补贴增加。 

(六十一)其他支出(2299901337.00万元,较上年决算数增加337.00万元,增长0%。主要原因是其他支出增加。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

2018年度政府性基金支出1086.41万元,比上年决算数减少322.24万元,下降22.88%,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(20822995.00万元,较2017年决算数增加2万元,增长66.67%。主要原因是专项列支变动 

(二)廉租住房支出(2120807210.00万元,较2017年决算数减少287.1万元,下降57.75%。主要原因是专项列支变动 

(三)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899778.41万元,较2017年决算数增加43.19万元,增长5.87%。主要原因是专项列支变动 

(四)其他重大水利工程建设基金支出(21369993.00万元,较2017年决算数增加3万元,增长0%。主要原因是专项列支变动 

(五)用于社会福利的彩票公益金支出(229600290.00万元,较2017年决算数减少20万元,下降18.18%。主要原因是专项列支变动 

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出901.12万元,其中: 

(一)人员经费840.21万元,主要包括:基本工资192.29万元、津贴补贴105.71万元、奖金8.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.08万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.79万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费26.03万元、奖励金0万元、住房公积金39.05万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出374.45万元。 

(二)公用经费60.91万元,主要包括:办公费4.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费8.37万元、邮电费12.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.9万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.53万元、培训费3.11万元、公务接待费0.55万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用19.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.9万元,同比下降(增长)××%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。     (二)公务用车购置及运行费1.54万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降39.61%。   (三)公务接待费0.55万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数100人。与2017年相比, 公务接待费支出下降54.92%,主要是: 公务接待支出的减少 

  六、预算绩效情况说明 

本单位2018年度没有开展项目绩效工作七、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出60.91万元,比上年决算数减少53.58%,主要是: 机关运行经费支出减少 

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

(二)政府采购情况 

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(四)项目绩效自评报告 

本单位2018年度没有开展项目绩效工作 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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