当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点工作 > 财政资金 > 县级政府性债务

霞浦县2020年度政府预算公开

时间:2020-01-03 15:54 字号: 阅读:{{pvCount}}次

霞浦县2020年预算公开目录

 

政府预算公开

1、政府预算公开文档(上县人大会报告)

2政府预算相关重要事项的说明(省厅下发范本,包括政府债务信息、转移支付情况、绩效工作开展情况)

3、政府预算公开表格(上县人大会报告)

4、政府预算公开表格(省厅下发范本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县十七届人大四次

会议文件(十七)

 

 

关于[a1] 霞浦县2019年预算执行情况和 

2020年预算草案的报告

 

20191229日在霞浦县第十七届人民代表大会第四次会议上

霞浦县财政局局长  郭有灿

 

各位代表:

我受县人民政府委托,现将全县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见、建议。

2019年预算执行情况

2019年全县财政工作在县委的正确领导下,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻中央和省、市决策部署,紧紧围绕“一二三”发展战略,紧扣稳中求进工作总基调,紧扣深化供给侧结构性改革,紧扣高质量发展落实赶超,加力提效落实积极财政政策,坚决支持打好三大攻坚战,培植壮大主导产业,深化财税体制改革,严格按照霞浦县第十七届人民代表大会第三次会议审查批准的预算和《政府工作报告》的要求执行,财政运行情况总体平稳

一、2019年预算收支情况

()一般公共预算收支情况

2019年全县公共财政总收入预计完成127700万元,完成调整后预算100%,比上年减收3086万元,下降2.4%,其中:地方公共财政收入预计完成85800万元,下降4.3%。全县公共财政预算总支出预计348800万元,比上年决算数减支12186万元,下降3.4%,其中:教育支出77100万元,增长0.1%;科学技术支出750万元,增长2.5%;文化旅游体育与传媒支出6390万元,13.7%;社会保障和就业支出45320,增长15.1%;卫生健康支出23440万元,增长11%;节能环保支出11100万元,下降7.7%;城乡社区支出16500万元,下降36.4%;农林水支出72510万元,下降24.8%;交通运输支出29300万元,增长98.8%;住房保障支出490万元,下降16.8%。

()政府性基金预算收支情况

2019本级政府性基金收入预计完成179963万元,完成调整后预算100%,比上年增收67388万元,增长59.8%;当年地方政府专项债券收入21100万元。本级政府性基金支出预计完成194025万元,完成调整后预算97.8%,同口径比上年增支32270万元,增长19.9%。

()社会保险基金预算收支情况

2019年社会保险基金总收入预计完成66104万元,完成调整后预算99.83%其中:机关事业单位职工基本养老保险收入26692万元、城乡居民社会养老保险基金收入17113万元、企业职工基本养老保险基金收入20220万元、工伤保险基金收入1804万元、失业保险基金收入275万元。社会保险基金总支出预计完成73055万元,完成预算数102.1%其中:机关事业单位职工基本养老保险基金支出33940万元、城乡居民社会养老保险基金支出13785万元、企业职工基本养老保险基金支出22000万元、工伤保险基金支出1600万元、失业保险基金支出230万元。

()国有资本经营预算收支情况

2019年国有资本经营预算收入预计完成190万元,完成年初预算100%,包括:利润收入20万元、其他国有资本经营预算收入170万元。国有资本经营预算支出预计190万元,完成年初预算100%

由于预算年度尚未结束,以上预计数在决算编制中还会有所调整,待决算编成后再向县人大常委会专题报告2019年财政决算情况。

二、2019年财政主要工作情况

()加强政治业务学习,提高服务发展的能力

认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,切实履行管党治党的政治责任,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,严格遵守政治纪律和政治规矩,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,全面落实“一岗双责”,扎实推进财政系统党风廉政建设和反腐败工作,注重培养财政干部专业能力、专业精神和担当勇气,进一步提升工作效率和服务质量。

()改进财政支持方式,推动经济高质量发展

1、积极落实减税降费政策。财税部门共同配合,通过制作宣传牌、发放宣传材料、召开现场会、深入企业宣讲等多种形式广泛宣传,确保减税降费政策应知尽享。一方面严格执行减税降费政策,全年减轻企业税费负担1.13亿元,其中:政策性减税8730万元;社保基金费率下调减轻负担2610万元;另一方面从严控制一般性支出和行政经费支出,行政事业单位的年度定额办公经费一律压缩5%,努力开源节流,兜牢 “三保”底线,支持将减税降费政策落到实处。

2、大力支持实体经济发展支持产业招商,完善设施配套,投入14193万元加快经济开发区扩区升级,推动时代一汽动力电池、时代科士达储能设备等新能源项目落地建设;投入重点技改资金391万元,支持食品加工、合成革等传统产业提档升级;拨付资金1018万元,奖励纳税大户、外贸出口和新增规上企业等;拨付三沙口岸建设资金839万元,一类口岸顺利通过国家验收;拨付电商产业建设及产业发展补助600万元,鼓励中小微企业做实做强;保持企业应急保障金规模8000万元,解决企业还贷资金周转困难;拨付旅游及招商资金1175万元,支持乡村旅游提升工程,打造“半月里景区”历史文化名村和畲族风情旅游的亮点,修编全域旅游总体规划,举办世界旅游小姐大赛、霞浦旅游形象大使选拔赛等活动,为实施“旅游兴县”战略和招商引资营造良好的氛围。

3加大重点项目资金投入。筹措建设资金141640万元,保障县委、县政府确定的重点项目建设,发挥项目投资对经济和税收的拉动作用,其中:(1)投入20355万元,支持六一七路东关段棚户区改造、一水厂北山里扩容工程、城区给水管网改造、新城路网延伸等市政基础项目;(2)投入经济开发区、台水中心、溪南高科技工业园区等基础设施配套17800万元,有效承接时代一汽、新加坡林虾集团等重大产业项目落地;(3)投入东冲路、水门及柏洋至联七线公路等道路建设31960万元;(4)投入5130万元用于西洋一级渔港建设;(5)投入840万元用于三沙港区一类口岸升级;(6)安排土地收储费用55760万元等,为经济后续发展提供基础。

4大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式。2019年谋划生成PPP项目5个,总投资50.06亿元,已全部进入财政部PPP项目管理库,其中:海上养殖设施升级PPP项目总投资9.99亿元,已签约落地,进入项目执行阶段;扶贫交通振兴工程包PPP项目和滨海新城基础设施PPP项目已完成社会资本资格预审评审,进入项目采购阶段;污水处理厂三期配套设施建设PPP项目和城乡医疗卫生建设PPP项目,正在向社会资本广泛推介,即将进入采购阶段。

5积极争取上级财政支持。积极争取上级转移支付补助,增强地方财政实力,全年预计争取上级各类转移支付补助190860万元、新增地方政府债务额度62912万元,有效弥补民生事业财力投入的不足,缓解了财政压力。指导协助相关部门申请2020年专项债券项目16个,金额337242万元,获批提前年内发行两个项目,专项债券额度5000万元。

()强化收入组织协调,实现收入质量提升

坚持“保总量”与“优结构”两手抓,强化对重点税源和各类潜力税源、流动性税源的管控,努力克服减税降费等政策性因素影响,进一步压实各部门组织收入的主体责任,及时分解落实收入指标,努力做到应收尽收预计全年税收收入增长4.7%,财政总收入中税性收入占比80.66%,比上年提高5.44个百分点,其中地方级收入中税性收入占比71.21%,比上年提高7.34个百分点,财政收入质量进一步提高。

()加大民生投入力度,促进社会事业发展

坚持以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,努力补齐民生事业短板。全年与民生相关的财政支出预计达253600万元,占总支出72.7%发展公平而有质量的教育,预计全年教育投入77100万元,加快补齐教育硬件设施短板,支持提升基础教育内涵建设,推进“全面改薄”和浦宫小学迁建、第三小扩建、一中学生宿舍楼及初中扩建、六中松港校区扩容、第一幼儿园等6个公办幼儿园等项目建设。着力扩大学前教育资源,推动义务教育优质均衡,进一步完善从学前教育到高等教育阶段全覆盖的学生资助政策体系。支持文体事业繁荣发展,预计全年文旅科技事业支出7140万元,保障我县游泳馆等基础设施建设,重点支持了图书馆图书购置、王伯大等名人纪念馆建设、“青春诗会”等文艺合作、重建大型县域门户LED公益宣传、三沙国际山地马拉松赛活动等体育活动,不断满足广大群众的文体需求。完善医疗卫生服务体系,预计全年支出23440万元,支持县级医疗机构基本建设、购买医疗设备、应急装备、预防性接种门诊规范化等,全面提升县域医疗卫生机构公共卫生服务能力和应急救治水平。将城乡居民基本医保财政补助提高到每人每年520元,增幅7.1%;将基本公共卫生服务财政补助标准从55元提高到60元,增幅10%全面支持深化综合医改,加强基层医疗服务能力建设,推进乡村卫生服务一体化服务管理。提高社会保障水平,预计全年支出45320万元,一是实现城乡低保标准一体化,将农村低保标准由现行的家庭年人均收入5100元提高到6960元,财政补差水平由3360元提高到4270元,增幅27%,月人均提标80元;二是城乡特困补助标准一体化,大幅提高农村特困人员补助,补助年标准从最低8286元提高到10698元,最高达15660元,新增加老年人意外伤害保险预算100万元;三是累计投入1050万元,加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系,不断完善政府投入、税费优惠、信贷支持、投融资等方面扶持政策,带动当地居家和社区养老服务事业的发展;四是积极支持做好退役军人社保缴费转移接续工作,累计投入优抚对象抚恤和医疗待遇等各类军人补助3728万元,有效贯彻落实解决部分退役士兵社会保险问题的政策。支持农业农村建设,助力乡村振兴,安排乡村振兴专项资金3000万元,建立信贷担保基金,支持重点示范村产业发展;兑现农业支持保护等各种惠农补贴2123万元;发放机动渔船油补资金5212万元、渔船更新改造项目资金3454万元;拨付林业经费5788万元,支持全县完成造林抚育面积3300 亩,除治枯死木23.977万株;拨付水利建设资金9470万元,重点用于安全生态水系建设工程、中小流域整治、村镇人饮水源区治理及农田水利等工程;拨付资金2446万元,支持144个村实施“一事一议”财政奖补项目。

(五) 充分发挥财政职能,支持打好“三大”攻坚战

一是深入推进精准脱贫攻坚,预计全年精准扶贫财政投入10972万元,用于建档立卡贫困户生产发展、医保缴费、大病救助、困难慰问、小额信贷贴息、造福工程补助、整村推进发展等,并按照上级部署不断加强财政扶贫资金在线系统建设,强化动态监控,切实保障省市县有关扶贫攻坚政策得到落实,确保脱贫“摘帽不摘政策”二是大力支持污染防治攻坚战,累计拨付58530万元,支持环保、水利、农业、渔业、住建等职能部门,补齐环境治理短板,着力解决影响生态环境最突出的问题,其中:投入海上养殖设施升级改造及海漂垃圾整治经费38206万元,研究制定深远海试验养殖扶持、保险保费补贴、争取上级补助等政策,引导发展深远海养殖,推动水产养殖转型升级,海上养殖过度无序的局面得到有效扭转,海洋景观和生态环境明显改善;安排8200万元用于“两高”沿线及农村环境综合治理;拨付1410万元支持生猪养殖面源污染治理及非洲猪瘟防控;拨付2688万元支持188个行政村实施改水改厕;拨付新旧城区保洁经费2543万元、垃圾和污水处理及渗滤液处理经费4113万元、饮用水源地生态保护300万元等。三是着力防范政府债务风险争取再融资债券12575万元用于偿还到期的地方政府债券本金,将年度政府债券付息资金纳入预算管理,在不扩大建设规模和新增政府隐性债务的前提下,主动与金融机构协商后续融资事宜,避免在建工程出现烂尾。我县2019一般债务付息占当年一般公共预算支出的2.1%、专项债务付息支出占当年政府性基金预算支出的1.7%,利息支出占比未触及财政重整指标线,政府性存量债务余额327142万元,不超出省政府核定的限额,并切实做到及时向县人大常委会报告政府性债务运行、债务余额、债务偿还、债券资金安排等情况。

()推进重点领域改革,有效提升管理效能

一是深化财政体制改革,落实政府支出经济分类科目改革方案,编制政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,完善支出经济分类体系,完整规范编制基本公共服务项目预算,确保支出责任落实到位,保障基本公共服务有效供给。二是完善预算管理制度,进一步推进全口径预算管理,强化政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,加强财政专项资金管理,严格专项资金立项程序,促进资金规范高效执行;认真贯彻预决算公开制度,按时完成2019年度预算和2018年度决算批复公开工作;加大存量资金盘活力度,收回部门存量资金2370万元统筹用于急需的项目支出。三是完善预算绩效管理,按照落实全面实施预算绩效管理的要求,积极探索建立预算绩效管理体系,加快建设预算绩效信息系统,硬化预算绩效管理约束,优化支出结构,全年共审核批复67个部门、413个项目绩效目标,金额215038万元。四是深化财政“放管服”改革,受理财审项目103个,审减造价4341万元,节约率7.68%;持续推进事业单位政府购买服务改革,涉及7个部门18个项目,规模8432万元;及时转发调整政府集中采购目录及限额标准,强化采购人主体责任,建立健全科学高效的政府采购监督管理机制,全年受理集中采购1818批次,节约资金2450元,节约率7.56%持续开展“1+ X专项督查工作,“三公经费”管理更加规范

上述工作成效的取得,得益于县人大和县政协的的监督支持,得益于社会各界的关心、理解,但财政运行中仍然存在主体财源薄弱、财政收入总量小、质量低,财政实力还不适应加快发展和民生改善的需要,预算执行效率和财政资金使用效益还需进一步提升,财政支出刚性增长,收支平衡难度加大等困难,我们将予以高度重视,积极采取有力措施加以解决。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年预算草案

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央、省委经济工作会议精神,坚持党的全面领导,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,支持打赢三大攻坚战,落实落细积极财政政策,着力加强财源建设,优化财政支出结构,全面实施预算绩效管理,规范地方政府债务管理,完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,按照保工资、保运转、保基本民生的要求,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,推动经济社会高质量发展,为开创新时代霞浦发展新局面提供财力保障。

一、2020年预算收支计划

()一般公共预算

2020年公共财政总收入安排134100万元,比2019年预计完成数增收6400万元,增长5%,其中:地方级公共财政收入安排88400万元,比2019预计完成数增收2600万元,增长3%。总收入税性比重82.3%,比2019年提高1.6个百分点;地方级收入税性比重73.2%,比2019年提高2个百分点。

1税收收入安排110400万元,比2019年预计完成数增收7400万元,增长7.2%,其中地方级税收收入64700万元,比2019年预计完成数增长5.9%

2非税收入安排23700万元,比2019年预计完成数减少1000万元,下降4%

2020年预计地方级收入88400万元、上级财力性补助115154万元、专项转移支付补助6488万元,调入预算稳定基金5000万元、调入基金59000万元,总财力274042万元。公共预算支出安排266520万元,上解支出7522万元,当年收支平衡。

2020年一般公共预算支出主要项目与2019年初预算数对比情况:教育支出72965万元,增长32.1%文化旅游体育与传媒支出5846万元,增长44.8%;社会保障和就业支出50276万元,增长20.3%;卫生健康支出17247万元,下降13.3%;节能环保支出3354万元,下降33.4%;城乡社区支出9228万元,增长7.2%;农林水支出26186万元,增长11.6%;交通运输支出1677万元,下降1.2%;自然资源海洋气象等支出4032万元,增长0.5%;住房保障支出303万元,增长5.5%

()政府性基金预算

2020年本级政府性基金收入安排151200万元,比2019年预计数下降16%,其中:土地出让金收入安排147000万元,彩票基金、城市基础设施配套费、污水处理费等其他基金收入安排4200万元,计划动用上年结余4120万元。本级政府性基金支出安排96320万元,比2019年预计数下降50.4%,调出资金59000万元,当年收支平衡。

()社会保险基金预算

2020年社会保险基金预算收入安排71884万元,比2019年调整后预算数增长8.5%,其中:机关事业单位职工基本养老保险基金收入28408万元、城乡居民社会养老保险基金收入17151万元、企业职工基本养老保险基金收入24422万元、工伤保险基金收入1602万元、失业保险基金收入291万元。社会保险基金预算支出安排68710万元,比2019年预算调整数下降4%,其中:其中:机关事业单位职工基本养老保险支出28368万元、城乡居民社会养老保险基金支出14116万元、企业职工基本养老保险基金支出24396万元、工伤保险基金支出1600万元、失业保险基金支出230万元。当年结余3174万元。

()国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算收入190万元,与上年预算持平,主要是上缴税后利润收入20万元、其他国有资本经营预算收入170万元;2020年国有资本经营预算支出190万元。当年收支平衡。

二、2020年财政工作主要任务

1夯实财源基础,支持经济社会发展

落实落细减税降费各项政策。主动配合好税务等职能部门,密切跟踪减税降费政策执行情况,及时研究解决政策落实中遇到的问题,不断完善政策举措,加大政策宣传和辅导,增强服务意识,帮助企业用足用好政策,加强监督检查,确保各项措施落实到位。支持营造有利于创新创业创造的良好发展环境。支持实施人才强县战略,落实人才经费保障,实施工业企业技改完工后奖励、企业技改设备补助,推动产业转型升级,完善金融领域财政奖励、风险补偿、贷款贴息等政策,激励和引导金融机构增加贷款投放。预算安排人才经费1000万元、电商服务业发展资金300万元、旅游发展基金700万元、外贸出口奖励基金500万元、信贷担保和风险补偿基金1300万元、招商经费300万元等。支持主导产业加快发展。进一步推进创新驱动发展,支持时代一汽和时代科士达等新能源项目建成投产,坚持以龙头带集聚,实施强链建链补链工程,强化园区发展基础,积极用好用活总部经济等方面的财税政策。预算安排新能源产业发展基金5000万元、时代一汽项目用地奖励2000万元、三沙港区口岸和台水中心及高科技园区基础配套7585万元、重点项目前期经费500万元等,着力扶持财源建设,增强财政可持续发展能力。强化重点项目资金保障。持续加大投资力度,预算安排项目资金47930万元,其中:市政基础项目12700万元,支持空海大道、滨河东路、四小周边配套路网等;乡村公路项目20310万元,支持东冲路、水门及柏洋至联七线公路、县水潮至台江段等道路建设;社会民生事业4000万元,支持三沙中心渔港扩建工程施工建设、九大馆工程尾款、火车站站房改扩建工程;PPP工程包项目资本金5000万元;土地收储资金6000万元等,保障重点项目建设的资金需求,促进稳投资扩内需补短板。

2、优化财政支出结构,增进民生福祉

努力兜牢“三保”底线。严格落实基本财力保障主体责任,预算安排坚持保工资、保运转、保基本民生的顺序,预算执行不出现挤占拖欠,确保财政稳定运行。坚决贯彻政府“过紧日子”要求,努力在一般性支出上做“减法”,硬化预算执行约束,从严控制预算追加,将节省的资金优先安排民生和重点领域。支持改善民生福祉。加大财政资金的统筹力度,补齐民生社会事业短板,(1)坚持教育优先,加快推进教育补短板项目实施,预算安排教育支出72965万元,比上年初预算数增长32.1%,其中:普通教育67893万元、职业教育2187万元、特殊教育583万元、进修及培训729万元等,重点支持教育校舍建设8700万元、普惠幼儿园补助1210万元、教学设备更新900万元、“名师、名校长、名校”工程1000万元、智慧校园建设1000万元、校园足球经费550万元等项目;(2)促进文化体育进一步繁荣,预算安排文体旅游支出5846万元,比上年初预算数增长44.8%,其中:安排旅游发展基金700万元、文物保护200万元、融媒体中心建设1200万元、体育场馆建设1300万元;(3)扩大社会保障覆盖面,提高城乡低保和特困人员供养标准,实现城乡低保标准一体化,加大医疗卫生投入,增加医疗资源有效供给,提升医疗服务能力,改善群众就医条件,预算安排社保与卫生健康支出67523万元,增长9.5%其中社会保障和就业支出50276万元,重点支持的方面有:机关事业单位养老保险补助13500万元、城乡居民基本养老保险补助14931万元、农村低保补助3175万元、城乡特困群体救助供养支出3833万元、残疾人生活和护理补助860万元、城市低保补助639万元;义务兵优待金749万元、退役士兵安置费511万元、在乡复员退伍军人等优抚1480万元、退役士兵社会保险接续经费901万元;30所农村慈善幸福院建设510万元、社区居家养老专业化服务500万元。卫生健康支出17247万元,重点支持的方面有:基层卫生院补助3365万元、基本公共卫生服务经费3042万元、公立医院亏损补贴及院长年薪等632万元、公务人员医疗补助250万元、离休干部医疗费及护理费386万元、村医工资补贴及运转等297万元、农村独生子女和二女户医保缴费政府补贴952万元、80-99周岁老人高龄补助804万元等;(4)聚力乡村振兴,巩固脱贫成果,按扶贫政策保持不变、支持力度保持不减、确保稳定脱贫的要求,预算安排精准扶贫支出2437万元,继续对建档立卡贫困户生产发展、医疗保险、慢性病门诊、大病救助、学生就学补助、寄宿生免费就餐、低保缴费、女性安康保险、小额贷款贴息、老区村小型基础设施建设等实行补助;预算安排其他“三农投入”23743万元,其中:农业支出10382万元,重点支持的方面有乡村振兴3000万元、海漂垃圾整治经费480万元、渔工渔船责任保险390万元、海上综合整治执法200万元等;林业支出1788万元,重点支持松材线虫病防控和环城一重山绿化;水利支出7872万元,重点支持的项目有牙城防洪堤修复1000万元、杯溪柏洋塔后段防护工程县级配套600万元、小型水利工程管理管护经费313万元等;(5)预算安排节能环保及城乡社区自然资源等支出17214万元,其中:节能环保支出3954万元,重点支持的方面有新旧城区环卫保洁2795万元、农村环境整治600万元、饮用水源地生态补偿300万元等;城乡社区支出9288万元,重点支持的方面有污水处理费1510万元、购置新能源公交车680万元、渗滤液处理及垃圾处理费等1049万元、公共厕所新建及改造经费300万元等;自然资源气象支出4032万元,重点支持的方面有气象服务130万元、地质灾害点整治175万元、自然资源多规合一编制700万元、松港组团控规划修编300万元、自然资源确权登记500万元、国土空间生态修复300万元等。

3、完善现代财政制度,增强服务能力

稳步推进财税体制改革,全面贯彻落实国务院《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》,做好与上级财政部门具体实施办法的衔接,密切跟踪个人所得税改革动态以及房地产税、耕地占用税等税种的改革进程,提前谋划、有效应对,关注方案实施对我县的影响。坚持依法理财维护财经纪律,围绕年度收入目标,加强经济形势分析,规范收入征管秩序,不断提高收入质量;坚持先预算后支出,严格执行人代会批准的年度预算,严控预算调整事项,强化预算单位支出主体责任,强化财政支出管理,继续压减一般性支出;落实“1+X”专项常态督查,有效推进监督关口前移,特别是用好扶贫资金在线监管系统,做好对所有涉农资金的动态监控,精简整合财政监督检查事项,将民生、扶贫领域专项资金作为监督重点,严肃查处各类违法违纪行为,维护财经纪律。持续深化预算管理制度改革,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接,统筹资金加大充实社保基金,有效盘活存量资金,集中财力支持重点领域支出;全面实施预算绩效管理,加强绩效评价结果与预算安排和政策调整的衔接挂钩,逐步实现预算和绩效管理一体化,做到“花钱必问效、无效必问责”,提升预算管理水平和政策实施效果;严格执行政府债务限额管理,制止各类变相举债及其他违法违规融资担保行为,掌握风险底线,依法、适度、合理举债,防止新增各类隐性债务,防范政府债务风险;规范政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引更多社会资本参与到民生项目和公共服务领域。

各位代表,2020年财政工作将按照本次会议确定的目标任务,主动接受人大对财政工作的监督指导,认真听取人民政协的意见和建议,不忘初心,牢记使命、改革创新、锐意进取,努力完成全年各项任务,为开创新时代霞浦发展新局面作出新的更大贡献。


霞浦县2020年政府预算相关重要事项的说明

一、公共预算支出说明

2020年度我县一般公共预算支出数为266520万元,比2019年度预算数增加26330万元,增长10.9%。具体情况如下:

()一般公共服务支出29407万元,较上年预算数增加5869万元,增长24.9%。主要原因是工资性人员经费增长。其中:

 1人大事务1013万元,比上年预算数增加230万元,增长29.4%,主要原因是业务经费标准提高;

2政协事务482万元,比上年预算数增加13万元,增长2.8%,主要原因是业务经费标准提高;

3政府办公厅(室)及相关机构事务5690万元,比上年预算数减少142万元,下降2.4%,主要原因是公用经费及社保缴费减少;

4发展与改革事务617万元,比上年预算数增加190万元,增长44.6%,主要原因是科技、粮食等机构并入;

5统计信息事务857万元,比上年预算数增加90万元,增长11.7%,主要原因是今年安排了第七次全国经济统计调查经费;

6财政事务2325万元,比上年预算数增加347万元,增长9%,主要原因是财审及绩效事务增加;

7税收事务1650万元,比上年预算数增加250万元,增长17.9%,主要原因是业务经费提高;  

8审计事务245万元,比上年预算数增加6万元,增长2.5%,主要原因是人员增加;

9人力资源事务88万元,比上年预算数减少5万元,下降6.8%,主要原因是人员减少;

10纪检监察事务1199万元,比上年预算数增加72万元,增长6.9%,主要原因是人员增加;

11商贸事务6553万元,比上年预算数4580万元,增长232.1%,主要原因是增加新能源产业基金;

12新增知识产权事务2万元;

13民族事务224万元,比上年预算数减少9万元,下降3.9%,主要原因是今年人员减少;

14港澳台事务188万元,比上年预算数增加15万元,增长8.4%,主要原因是业务经费增加;

15档案事务106万元,与上年预算数持平;   

16民主党派及工商联事务  102万元,与上年预算数持平;   

17群众团体事务553万元,比上年预算数增加60万元,增长12.1%,主要原因是业务经费增加;   

18党委办公厅(室)及相关机构事务3171万元,比上年预算数增加155万元,增长5.1%,主要原因是人员增加;   

19组织事务610万元,比上年预算数增加152万元,增长33.2%,主要原因是社区党建等补助增加;   

20宣传事务450万元,比上年预算数减少101万元,下降18.3%,主要原因是文明办移出;   

21统战事务251万元,比上年预算数增加44万元,增长21.2%,主要原因是宗教支出并入;

22其他共产党事务支出330万元,比上年预算数减少63万元,下降16.1%,主要原因是人员业务补助项目减少;   

23市场监督管理事务支出1970万元,比上年预算数增加172万元,增长9.6%,主要原因是食品安全工作经费支出安排科目调整;

24其他一般公共服务支出733万元,比上年预算数减少197万元,下降21.2%,主要原因是支出科目调整;

()国防支出292万元,比上年预算数减少477万元,下降62%,主要原因是边海防转到地方公安;

1国防动员89万元,比上年预算数减少444万元,下降83.3%,主要原因是边海防转到地方公安;

2其他国防支出203万元,比上年预算数减少32万元,下降13.7%,主要原因是人武部人员减少;

(三) 公共安全支出16453万元,比上年预算数增加2297万元,增长16.2%,主要原因是边海防转到地方公安等;

1武装警察部队35万元,与上年预算数持平;

2公安12047万元,比上年预算数下降765万元,下降6%,主要原因是非税超收支出预留减少;

3司法899万元,比上年预算数减少30万元,下降3.2%,主要原因是一次性业务项目安排减少;

4其他公共安全支出3376万元,比上年预算数增加2996万元,增长788%,主要原因是列支调整及边海防转到地方公安等;

(四)教育支出72965万元,比上年预算数增加17728万元,增长32.1%,主要原因是人员经费及校舍建设增加;

1教育管理事务295万元,比上年预算数减少6万元,下降2%,主要原因是定额办公经费及社保缴费减少;   

2普通教育67853万元,比上年预算数增加17500万元,增长34.8%,主要原因是人员经费及校舍建设增加;   

3职业教育2187万元,比上年预算数增加115万元,增长5.6%,主要原因是基建项目增加;

4成人教育118万元,比上年预算数增加30万元,增长34.8%,主要原因是终身教育项目增加;

5特殊教育583万元,比上年预算数增加64万元,增长12.3%,主要原因是生均标准增加;

6进修及培训729万元,比上年预算数增加24万元,增长3.5%,主要原因是人员工资提高;

7教育费附加安排的支出1200万元,与上年预算数持平;

(五)科学技术支出154万元,比上年预算数减少83万元,下降35%,主要原因是科技机构转到发改部门;

1技术研究与开发14万元,比上年预算数增加1万元,增长7.8%,主要原因是业务费提高;

2科技条件与服务25万元,比上年预算数增加1万元,增长7.3%,主要原因是业务费提高;

3科学技术普及115万元,比上年预算数增加5万元,增长4.4%,主要原因是业务费提高;

(六)文化旅游体育与传媒支出5846万元,比上年预算数增加1807万元,增长44.8%,主要原因是新科目设置调整增加支出;

1、文化和旅游1482万元,比上年预算数减少168万元,下降10.2%,主要原因是人员及一次性业务安排减少;

2文物275万元,比上年预算数增加32万元,增长13.7%,主要原因是博物开放业务费增加;

3体育1730万元,比上年预算数增加708万元,增长69.2%,主要原因是今年增加游泳馆建设支出;

4新闻出版电影132万元,比上年预算数增加6万元,增长5.2%,主要原因是人员标准提高;

5广播影视1759万元,比上年预算数增加1226万元,增长230.4%,主要原因是增加融媒体建设经费;

6其他文化体育与传媒支出467万元,与上年预算数基本持平;

(七)社会保障和就业支出50276万元,比上年预算数增加8496万元,增长20.3%,主要原因是补助标准提高而增加支出;

1人力资源和社会保障管理事务1745万元,比上年预算数减少26万元,下降1.5%,主要原因是办公经费等减少;

2民政管理事务2294万元,比上年预算数增加963万元,增长72.3%,主要原因是居家养老和幸福院建设增加;

3行政事业单位离退休15462万元,比上年预算数增加3170万元,增长25.8%,主要原因是增加养老金补助额度;

4就业补助135万元,比上年预算数减少99万元,下降42.3%,主要原因是调剂金上划市级;

5抚恤2991万元,比上年预算数减少67万元,下降2.2%,主要原因是补助人数减少;

6退役安置1507万元,比上年预算数增加868万元,增长135.7%,主要原因是退役士兵社会保险接续经费增加;

7社会福利588万元,比上年预算数增加322万元,增长120.7%,主要原因是上级补助支出增加;

8残疾人事业1484万元,比上年预算数增加62万元,增长4.4%,主要原因是补助标准及补助人数增加;

9红十字事业60万元,比上年预算数增加5万元,增长9%,主要原因是业务经费标准提高增加;

10最低生活保障3814万元,比上年预算数增加599万元,增长18.6%,主要原因是补助标准及补助人数增加;

11临时救助388万元,与上年预算数持平;

12特困人员救助供养3962万元,比上年预算数增加918万元,增长30.2%,主要原因是补助标准及补助人数增加;

13其他生活救助53万元,比上年预算数减少8万元,下降13.4%,主要原因是补助人数减少;

14财政对基本养老保险基金的补助14931万元,比上年预算数增加1516万元,增长11.3%,主要原因是补助标准及补助人数增加;

15退役军人管理实务428万元,比上年预算数增加272万元,增长174.5%,主要原因是退役局增设;

16其他社会保障和就业支出433万元,与上年预算数基本持平;

(八)卫生健康支出17247万元,比上年预算数减少2644万元,下降13.3%,主要原因是部分支出上划市级;

1卫生健康管理事务309万元,比上年预算数减少32万元,下降9.5%,主要原因是办公及社保缴费减少;

2公立医院2544万元,比上年预算数增加1619万元,增长175.1%,主要原因是县医院建设增加;

3基层医疗卫生机构4493万元,比上年预算数454万元,增长11.2%,主要原因是人员补助标准提高;

4公共卫生4759万元,比上年预算数增加406万元,增长9.3%,主要原因是补助标准提高;

5中医药30万元,与上年预算数持平。

6计划生育事务3195万元,比上年预算数716万元,下降18.3%,主要原因是预留非税超收减少;

7行政事业单位医疗636万元,比上年预算数增加51万元,增长8.74%,主要原因是人数变化;

8医疗救助210万元,比上年预算数增加19万元,增长9.9%,主要原因是补助标准提高及人数增加;

9、优抚对象医疗181万元,比上年预算数减少19万元,下降9.5%,主要原因是人数减少;

10老龄卫生健康实务840万元,比上年预算数减少115万元,下降12%,主要原因是人数减少;

11其他卫生健康支出50万元,与上年预算数持平;

(九)节能环保支出3954万元,比上年预算数1986万元,下降33.4%,主要原因是环保机构上收市级;

1自然生态保护   3754万元,比上年预算数1384万元,下降26.9%,主要原因是上年有安排铁路沿线整治经费等;

  2其他节能环保支出200万元,比上年预算数持平。

   (十)城乡社区支出9228万元,比上年预算数增加623万元,增长7.2%,主要原因是增加项目支出;

    1、城乡社区管理事务2285万元,比上年预算数减少570万元,下降20%,主要原因是园林管护移至基金安排;

    2、城乡社区规划与管理547万元,比上年预算数增加26万元,增长5%,主要原因是人员经费增加;

   3、城乡社区公共设施2426万元,比上年预算数增加342万元,增长16.4%,主要原因是增加体育北路建设款;

4、城乡社区环境卫生1779万元,比上年预算数增加275万元,增长18.3%,主要原因是渗滤液经费增加;

    5、污水处理费安排的支出1510万元,与上年预算数持平;

    6、其他城乡社区支出680万元,比上年预算数增加550万元,增长423.1%,主要原因是购置公交车增加等;

   (十一)农林水支出26180万元,比上年预算数增加2708万元,增长11.5%,主要原因是项目增加;

    1、农业10382万元,比上年预算数减少3033万元,下降22.6%,主要原因是今年海上综合整治项目减少等;

   2、林业和草原1788万元,比上年预算数减少544万元,减少23.3%,主要原因是今年安排病害防治减少;

3、水利7872万元,比上年预算数增加5888万元,增长296.8%,主要原因是今年水利项目还款增加;

    4、扶贫1666万元,比上年预算数增加98万元,增长6.2%,主要原因是项目支出增加

    5、农村综合改革4338万元,比上年预算数增加500万元,增长13%,主要原因是补助标准提高;

   6、普惠金融发展支出50万元,与上年预算数持平;

7、其他农林水支出84万元,比上年预算数减少200万元,下降70.4%,主要原因是今年不再安排农村基础经费;

(十二)交通运输支出1677万元,比上年预算数减少20万元,下降1.2%,主要原因是办公及社保缴费减少;

1、公路水路运输1677万元,比上年预算数减少20万元,下降1.2%,主要原因是办公及社保缴费减少;

(十三)资源勘探信息等支出224万元,比上年预算数减少495万元,下降68.8%,主要原因是工业发展安排减少;

   1、支持中小企业发展和管理支出224万元,比上年预算数减少495万元,下降68.8%,主要原因是工业安排支出调减;

(十四)商业服务业等支出210万元,比上年预算数减少141万元,下降40.2%,主要原因是支出项目调减;

   1、商业流通事务184万元,比上年预算数减少141万元,下降43.4%,主要原因是今年没安排供销新网工程经费;

2、涉外发展服务支出1万元,与上年预算数持平;

3、其他商业服务业等支出25万元,与上年预算数持平;

   (十五)金融支出100万元,与上年预算数持平。

 1、其他金融支出100万元,与上年预算数持平。

(十六)援助其他地区支出635万元,与上年预算数持平;

1、其他支出635万元,与上年预算数持平;

   (十七)自然资源海洋气象等支出4032万元,比上年预算数增加20万元,增长0.5%,主要原因是项目支出增加;

1、自然资源事务3799万元,比上年预算数减少60万元,下降1.5%,主要原因是项目支出减少;

2、海洋管理事务12万元,比上年预算数减少19万元,下降61.26%,主要原因是海域使用金减少;

   3、气象事务234万元,比上年预算数增加90万元,增长63.2%,主要原因是气象能力提升工程增加;

(十八)住房保障支出303万元,比上年预算数增加16万元,增长5.5%,主要原因是业务经费增加;

   1、保障性安居支出16万元,比上年预算数增加16万元,增长100%,主要原因是业务经费增加

   2、住房改革支出100万元,与上年预算数持平;

3、城乡社区住宅187万元,与上年预算数持平;

(十九)粮油物资储备支出1040万元,比上年预算数减少45万元,下降4.2%,主要原因是粮食职能并入发改局;

1、粮油事务1020万元,比上年预算数增加135万元,增长15.2%,主要原因是粮食风险基金安排规模增加;

2、重要商品储备20万元,与上年预算数持平; 

 (二十)新增灾害防治及应急管理支出1168万元。比上年预算数减少1141万元,下降49.4%,主要原因是项目安排减少;

1、应急管理事务405万元,比上年预算数增加144万元,增长55.2%,主要原因是应急局成立;

2、消防事务554万元,比上年预算数减少1121万元,下降68.6%,主要原因是上年有消防车安排;

3、自然灾害救灾及恢复重建支出200万元,比上年预算数减少83万元,下降29.2%,主要原因是自然灾害保险科目调整;

(二十一)预备费2500万元,比上年预算数持平。

1预备费2500万元,比上年预算数持平。

(二十二)其他支出14548万元,比上年预算数减少7365万元,下降33.6%,主要原因是今年非税预留减少等;

1年初预留2000万元,比上年预算数持平;

2其他支出12548万元,比上年预算数减少7365万元,下降37%,主要原因是今年非税预留减少等;

(二十三)债务付息支出8030万元,比上年预算数增加1160万元,增长16.9%,主要原因是地方政府债券资金存量余额比上年增加;

1、地方政府一般债务付息支出8030万元,比上年预算数增加1160万元,增长16.9%,主要原因是地方政府债券资金存量余额比上年增加;

(二十四)债务发行费用支出50万元,比上年预算数持平。

1地方政府一般债务发行费用支出50万元,比上年预算数持平。

二、财政转移支付安排情况

我县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

具体情况如下:

(一)一般性转移支付

我县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

(二)专项转移支付

我县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

(三)税收返还

我县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年,我县新增政府债务限额62912万元,实际发行新增债券51750万元(一般债券30650万元,专项债券21100万元)。截至2019年底,全县政府债务余额327142万元,我县政府债务没有区分本级与乡镇,同时由于政府负有偿还责任的存量债务已全部置换成政府债券债。政府债务余额严格控制在上级核定的限额357492万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年,霞浦县财政部门认真贯彻中央、省、市有关财政资金绩效管理的精神,全面实施预算绩效管理,把预算绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程,将重点评价结果运用于新年度项目支出的预算安排,全年共审核批复67个部门、413个项目绩效目标,涉及财政资金215038万元。

 

 

 

 


 [a1]

附件下载:
相关链接:

我要评论

提交 关闭