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2020年度霞浦县政协预算说明

时间:2020-02-04 16:05 字号: 阅读:{{pvCount}}次

 

2020年度霞浦县政协预算说明

 

2020年霞浦县政协预算经霞浦县第十七届人大第四次会议审议通过,现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

霞浦县政协的主要职责是:承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,霞浦县政协包括8个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

霞浦县政协办

财政拨款

18

18

霞浦县政协资料室

财政拨款

7

6

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

 2020年,政协办主要任务是:围绕中心工作,服务大局,强化干部队伍素质建设,狠抓落实,保障各项工作高效运转。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)求真务实,创造性地履行各项职能。充分发挥办公室的参谋助手作用,围绕政协工作要点搞好服务;加强综合协调沟通,确保政协日常工作高效运转。

(二)狠抓自身建设,推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。

(三)按照县政协党组的安排,认真配合做好政协的各项工作。

(四)坚持“热情、节俭、优质、高效”的服务方针,精心预算、加强管理,统筹安排,合理开支。

 四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,霞浦县政协收入预算为476万元,比上年增加0.81万元,主要原因是离休费、行政运行费增加。其中:一般公共预算拨款476万元,相应安排支出预算476万元,其中:人员支出261.95万元,对个人和家庭补助支出12.7万元,公用支出201.35万元,项目支出0万元。

 五、一般公共预算拨款支出情况

 2020年度一般公共预算拨款支出476万元,比上年增加0.81万元,主要原因是离休费、行政运行费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出261.95万元。主要用于人员工资、社会保障支出。

(二)商品和服务支出:201.35万元。主要用于办公经费、交通费等支出。

(三)对个人和家庭补助支出12.7万元。主要用于离休费、抚恤金和生活补助。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出463.3万元,其中:

(一)人员经费261.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费201.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2020年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2020年预算安排3万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2020年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年霞浦县政协(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出201.35万元,比2019年增加75.9万元,主要原因是2020年的政协会议、委员视察不作为项目支出,而作为一般公共预算支出。

(二)政府采购情况

2020年霞浦县政协政府采购预算总额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2020年度收支预算总表

     3-2 2020年度收入预算总表

     3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

   3-12 2020年度专项资金绩效目标表

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